| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO LUPATINI |
| Número do empenho: | 5668 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: Ref troca de bateria de veículo ONIX JBO 1F98 | 108.185,34 | 87,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: Ref troca de bateria de veículo ONIX JBO 1F98 | 87,12 | ||
| 22/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69082241; REF. EMPENHO 5668/2026 14891 - FERNANDO LUPATINI | 87,12 | ||
| 24/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5668/2026 - REF. SETEMBRO/2026 FERNANDO LUPATINI - 14891 | 87,12 | ||
| TOTAL | 87,12 | 87,12 | 87,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
