| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO LUPATINI |
| Número do empenho: | 5669 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PEDRO WESTPHALEN | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: Ref troca de bateria de veículo da sms: ONIX JBO 1F98 | 108.185,34 | 402,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: Ref troca de bateria de veículo da sms: ONIX JBO 1F98 | 402,38 | ||
| 22/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69082241; REF. EMPENHO 5669/2026 14891 - FERNANDO LUPATINI | 402,38 | ||
| 24/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5669/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 402,38 | ||
| TOTAL | 402,38 | 402,38 | 402,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
