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Exercício: 2026
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5678	Data de lançamento:	23/09/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) - CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5)	83,41	250,23
1.00	SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.	104,26	104,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2026	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) - CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.	354,49
23/09/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/70; REF. EMPENHO 5678/2026 2784 - HILARIO JOSE GATTO		354,49
23/09/2026	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5678/2026, HILARIO JOSE GATTO			13,65
06/10/2026	Pagamento de Empenho 5678/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			340,84
TOTAL		354,49	354,49	354,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/09/2026	13,65		Lançada
TOTAL		13,65