| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Pavilhão do Parque - 100 Mbps | 225,44 | 2.705,22 |
| 12.00 | Casa do Parque - 100 Mbps | 225,44 | 2.705,22 |
| 12.00 | Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de provimento de acesso a internet e suporte técnico com link de fibra ótica. | 225,44 | 2.705,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de provimento de acesso a internet e suporte técnico com link de fibra ótica. | 8.115,66 | ||
| 04/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/145994; REF. EMPENHO 569/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 227,50 | ||
| 04/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/145995; REF. EMPENHO 569/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 227,50 | ||
| 04/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/146002; REF. EMPENHO 569/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 227,50 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 569/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 10,92 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 569/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 10,92 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 569/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 10,92 | ||
| TOTAL | 8.115,66 | 682,50 | 32,76 | |
| SALDO A PAGAR | 8.082,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/02/2026 | 10,92 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/02/2026 | 10,92 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/02/2026 | 10,92 | Lançada | |
| TOTAL | 32,76 |
