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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	569	Data de lançamento:	30/01/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Pavilhão do Parque - 100 Mbps	225,44	2.705,22
12.00	Casa do Parque - 100 Mbps	225,44	2.705,22
12.00	Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de provimento de acesso a internet e suporte técnico com link de fibra ótica.	225,44	2.705,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2026	Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de provimento de acesso a internet e suporte técnico com link de fibra ótica.	8.115,66
04/02/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/145994; REF. EMPENHO 569/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		227,50
04/02/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/145995; REF. EMPENHO 569/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		227,50
04/02/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/146002; REF. EMPENHO 569/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		227,50
04/02/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 569/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			10,92
04/02/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 569/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			10,92
04/02/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 569/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			10,92
12/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,58
12/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,58
12/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,58
TOTAL		8.115,66	682,50	682,50
SALDO A PAGAR				7.433,16

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/02/2026	10,92		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/02/2026	10,92		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/02/2026	10,92		Lançada
TOTAL		32,76