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Exercício: 2026
Nome do Credor: VIVO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	20/01/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Telefone - Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2026	Telefone - Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude	1.500,00
20/01/2026	Telefones da sec de saude 96016051, 99327172. 9985892196321123 99164818 e 99465768 Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude		244,21
20/01/2026	indevidamente		-244,21
21/01/2026	Telefone - Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude		244,21
21/01/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 57/2026, 9707 - VIVO SA			38,86
TOTAL		1.500,00	244,21	38,86
SALDO A PAGAR				1.461,14

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/01/2026	38,86		Lançada
TOTAL		38,86