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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5780	Data de lançamento:	24/09/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento setembro 2026		4.702,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento setembro 2026	4.702,28
24/09/2026	Ref folha de pagamento setembro 2026		4.702,28
24/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			31,29
24/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			196,98
24/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			385,85
24/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			1.042,84
28/09/2026	Pagamento de Empenho 5780/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.045,32
TOTAL		4.702,28	4.702,28	4.702,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/09/2026	31,29		Lançada
INSS SERVIDORES	24/09/2026	196,98		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/09/2026	385,85		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/09/2026	1.042,84		Lançada
TOTAL		1.656,96