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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5862	Data de lançamento:	24/09/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento setembro 2026		13.971,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento setembro 2026	13.971,86
24/09/2026	Ref folha de pagamento setembro 2026		13.971,86
24/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Dep. Saúde Contratos Administrativos			61,03
24/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Dep. Saúde Contratos Administrativos			1.212,15
24/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Dep. Saúde Contratos Administrativos			3.023,51
28/09/2026	Pagamento de Empenho 5862/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.675,17
TOTAL		13.971,86	13.971,86	13.971,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/09/2026	61,03		Lançada
INSS SERVIDORES	24/09/2026	1.212,15		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/09/2026	3.023,51		Lançada
TOTAL		4.296,69