| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5943 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção MP nº 1.218/2024 - Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento setembro 2026 | 1.002,10 | 1.002,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento setembro 2026 | 1.002,10 | ||
| 24/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref folha de pagamento setembro 2026 | 1.002,10 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 5943/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.002,10 | ||
| TOTAL | 1.002,10 | 1.002,10 | 1.002,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
