| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASSIANO WILLIAN DEMAMAN |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | pagamento referente a despesa com alimentação em viagem a passo fundo 25/09/2026 | 40,98 | 40,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | pagamento referente a despesa com alimentação em viagem a passo fundo 25/09/2026 | 40,98 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 3289; REF. EMPENHO 5947/2026 11480 - CASSIANO WILLIAN DEMAMAN | 40,98 | ||
| 05/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 40,98 | ||
| TOTAL | 40,98 | 40,98 | 40,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
