| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de torno e solda Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 1.290,00 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Serviço de torno e solda Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 1.290,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/329; REF. EMPENHO 5956/2026 880 - SADI LOPES | 1.290,00 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 5956/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
