| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 5960 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA INTERNET PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS INTERIOR E URBANO, REFERENTE 200 Mbps COM IP P´BLICO. MÊS DE SETEMBROO DE 2026 | 258,49 | 258,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | PAGAMENTO DA INTERNET PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS INTERIOR E URBANO, REFERENTE 200 Mbps COM IP P´BLICO. MÊS DE SETEMBROO DE 2026 | 258,49 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/756765; REF. EMPENHO 5959/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 258,49 | ||
| 28/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5960/2026, COPREL TELECOM LTDA | 12,41 | ||
| TOTAL | 258,49 | 258,49 | 12,41 | |
| SALDO A PAGAR | 246,08 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/09/2026 | 12,41 | Lançada | |
| TOTAL | 12,41 |
