| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 5971 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF FOLHA PAG FÉRIAS OUTUBRO 2026 | 655,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF FOLHA PAG FÉRIAS OUTUBRO 2026 | 655,29 | ||
| 28/09/2026 | REF FOLHA PAG FÉRIAS OUTUBRO 2026 | 655,29 | ||
| TOTAL | 655,29 | 655,29 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 655,29 | |||
