| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HAHN & ARNHOLD LTDA |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Lote 2 - Vans, ambulâncias e ultrilitários ( veículos leves ) Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN JDI 1E29 utilizado no transporte escolar. | 181.000,00 | 171,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Lote 2 - Vans, ambulâncias e ultrilitários ( veículos leves ) Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN JDI 1E29 utilizado no transporte escolar. | 171,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69147380; REF. EMPENHO 6019/2026 3835 - HAHN & ARNHOLD LTDA | 171,00 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 6019/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 171,00 | ||
| TOTAL | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
