| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HAHN & ARNHOLD LTDA |
| Número do empenho: | 6020 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Lote 2 - Vans, ambulâncias e ultrilitários ( veículos leves ) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN JDI 1E29 utilizado no transporte escolar. | 181.000,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Lote 2 - Vans, ambulâncias e ultrilitários ( veículos leves ) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN JDI 1E29 utilizado no transporte escolar. | 275,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; REF. EMPENHO 6020/2026 3835 - HAHN & ARNHOLD LTDA | 275,00 | ||
| 28/09/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6020/2026, HAHN & ARNHOLD LTDA | 13,75 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 6020/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 261,25 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/09/2026 | 13,75 | Lançada | |
| TOTAL | 13,75 |
