| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HAHN & ARNHOLD LTDA |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Lote 2 - Vans, ambulâncias e ultrilitários ( veículos leves ) Finalidade: Ref troca de peças para conserto de veículo MASTER JAO 5A25 | 181.000,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Lote 2 - Vans, ambulâncias e ultrilitários ( veículos leves ) Finalidade: Ref troca de peças para conserto de veículo MASTER JAO 5A25 | 1.650,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/23; REF. EMPENHO 6023/2026 3835 - HAHN & ARNHOLD LTDA | 1.650,00 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2026 - REF. SETEMBRO/2026 HAHN & ARNHOLD LTDA - 3835 | 1.567,50 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6023/2026 | 82,50 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/09/2026 | 82,50 | 1775/2026 | Lançada |
| TOTAL | 82,50 |
