| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HAHN & ARNHOLD LTDA |
| Número do empenho: | 6027 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Lote 2 - Vans, ambulâncias e ultrilitários ( veículos leves ) Finalidade: Ref troca de peças para conserto de veículo DUCATO IZJ 7G45 | 181.000,00 | 4.542,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Lote 2 - Vans, ambulâncias e ultrilitários ( veículos leves ) Finalidade: Ref troca de peças para conserto de veículo DUCATO IZJ 7G45 | 4.542,18 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69219413; REF. EMPENHO 6027/2026 3835 - HAHN & ARNHOLD LTDA | 4.542,18 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6027/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.542,18 | ||
| TOTAL | 4.542,18 | 4.542,18 | 4.542,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
