| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6036 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. à refeição do motorista Douglas de Oliveira - Viagem a Ijuí, para transporte de participantes da igreja ao encontro do Apostolado da Oração, dia 26/09/26. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Almoço Finalidade: Ref. à refeição do motorista Douglas de Oliveira - Viagem a Ijuí, para transporte de participantes da igreja ao encontro do Apostolado da Oração, dia 26/09/26. | 45,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/1453101; REF. EMPENHO 6035/2026 11194 - DOUGLAS DE OLIVEIRA | 45,00 | ||
| 05/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6036/2026 DOUGLAS DE OLIVEIRA - 11194 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
