| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANA PRETTO |
| Número do empenho: | 605 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | REF 4 DIARIAS E MEIA PARA FABIANA PRETTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 06/2026 | 334,84 | 1.506,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | REF 4 DIARIAS E MEIA PARA FABIANA PRETTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 06/2026 | 1.506,78 | ||
| 04/02/2026 | REF 4 DIARIAS E MEIA PARA FABIANA PRETTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 06/2026 | 1.506,78 | ||
| 06/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2026 FABIANA PRETTO - 10373 | 1.506,78 | ||
| TOTAL | 1.506,78 | 1.506,78 | 1.506,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
