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Exercício: 2026
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6065	Data de lançamento:	29/09/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)	20,85	83,40
4.00	BALANCIAMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)	15,25	61,00
1.00	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E BALANCIAMENTO PARA O VEICULO SIENA IYY 4775	41,70	41,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2026	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) BALANCIAMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E BALANCIAMENTO PARA O VEICULO SIENA IYY 4775	186,10
29/09/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 700/66; REF. EMPENHO 6065/2026 2784 - HILARIO JOSE GATTO		186,10
29/09/2026	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6065/2026, HILARIO JOSE GATTO			7,16
06/10/2026	Pagamento de Empenho 6065/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			178,94
TOTAL		186,10	186,10	186,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/09/2026	7,16		Lançada
TOTAL		7,16