| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6082 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE BORRACHARIA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA TROCA DOS PNEUS DA VEICULO SPIN JAR 1A72 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | SERVIÇO DE BORRACHARIA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA TROCA DOS PNEUS DA VEICULO SPIN JAR 1A72 | 150,00 | ||
| 30/09/2026 | Conforme DANFE Nº 7/48; REF. EMPENHO 6082/2026 11619 - ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA | 150,00 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 6082/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
