| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6083 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 205/6516 | 650,00 | 1.300,00 |
| 8.00 | PORCA DE RODA | 20,00 | 160,00 |
| 2.00 | VALVULAS Finalidade: REF A NECESSIDADE DE COMPRA DE PNEU E MATERIAS PARA TROCA NO VEICULO SPIN JAR 1A72, DEVITO A ESTOURAR O MESMO EM VIAGEM A SOLEDADE | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | PNEU 205/6516 PORCA DE RODA VALVULAS Finalidade: REF A NECESSIDADE DE COMPRA DE PNEU E MATERIAS PARA TROCA NO VEICULO SPIN JAR 1A72, DEVITO A ESTOURAR O MESMO EM VIAGEM A SOLEDADE | 1.480,00 | ||
| 30/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69029831; REF. EMPENHO 6083/2026 11619 - ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.480,00 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 6083/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
