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Exercício: 2026
Nome do Credor: VIVO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	61	Data de lançamento:	20/01/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 99484059, 97045346 e 96368785 da secretaria de Educação	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2026	Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 99484059, 97045346 e 96368785 da secretaria de Educação	800,00
20/01/2026	Referente consumo do telefone móvel número 999484059, 97045346 e 99368785 da secretaria de Educação		129,97
30/01/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2026 - REF consumo do telefone móvel número 999484059, 97045346 e 99368785 da secretaria de Educação. JANEIRO/2026 VIVO SA - 9707			129,97
23/02/2026	Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 99484059, 97045346 e 96368785 da secretaria de Educação fevereiro 2026		129,97
27/02/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2026 - Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 99484059, 97045346 e 96368785 da secretaria de Educação fevereiro 2026			129,97
16/03/2026	Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 99484059, 97045346 e 96368785 da secretaria de Educação, mes de março		129,97
TOTAL		800,00	389,91	259,94
SALDO A PAGAR				540,06