| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Prestação de serviços hospitalares Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares para pacientes sus da sms. | 20.719,33 | 62.157,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Prestação de serviços hospitalares Finalidade: Ref prestação de serviços hospitalares para pacientes sus da sms. | 62.157,99 | ||
| TOTAL | 62.157,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 62.157,99 | |||
