| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 65.155.054 LUCAS HUBER |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref reforma, reparação, troca de piso e pintura do consultório odontológico da sms. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref reforma, reparação, troca de piso e pintura do consultório odontológico da sms. | 2.200,00 | ||
| 02/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2; REF. EMPENHO 6110/2026 14662 - 65.155.054 LUCAS HUBER | 2.200,00 | ||
| 14/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2026 - REF. OUTUBRO/2026 65.155.054 LUCAS HUBER - 14662 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
