| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6122 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO SETEMBRO 2026 | 221,71 | 221,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO SETEMBRO 2026 | 221,71 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2930849; 0/2931184; 0/2931070; 0/2931068; 0/2930846; 0/2931074; 0/2930961; REF. EMPENHO 6122/2026 17 - COPREL | 221,71 | ||
| 14/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6122/2026 - REF. SETEMBRO/2026 COPREL - 17 | 219,19 | ||
| 14/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6122/2026 | 2,52 | ||
| TOTAL | 221,71 | 221,71 | 221,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/10/2026 | 2,52 | 1795/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,52 |
