| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ CRAS SETEMBRO 2026 | 555,24 | 555,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | REF CONSUMO DE LUZ CRAS SETEMBRO 2026 | 555,24 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2874386; REF. EMPENHO 6129/2026 17 - COPREL | 555,24 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2026 - REF. NOVEMBRO/2026 COPREL - 17 | 548,59 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6129/2026 | 6,65 | ||
| TOTAL | 555,24 | 555,24 | 555,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/10/2026 | 6,65 | 1802/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,65 |
