| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MARTINS LTDA |
| Número do empenho: | 6135 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRASPORTE DE PASSAGEIROS Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA 36 PESSOAS DO GRUPO DA ASSITENCIA SOCIAL PARA O PRIMAVES EM PASSO FUNDO | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | TRASPORTE DE PASSAGEIROS Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA 36 PESSOAS DO GRUPO DA ASSITENCIA SOCIAL PARA O PRIMAVES EM PASSO FUNDO | 2.300,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme DANFE Nº 000/1638; REF. EMPENHO 6135/2026 11029 - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MARTINS LTDA | 2.300,00 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2026 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MARTINS LTDA - 11029 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
