| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6152 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVOS Finalidade: Ref. a confecção de adesivos envernizados veículos da secretaria. | 529,00 | 529,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | ADESIVOS Finalidade: Ref. a confecção de adesivos envernizados veículos da secretaria. | 529,00 | ||
| 07/10/2026 | Conforme DANFE Nº E/326; REF. EMPENHO 6152/2026 12956 - ANDREIA DE OLIVEIRA | 529,00 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Empenho 6152/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 529,00 | ||
| TOTAL | 529,00 | 529,00 | 529,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
