| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 6157 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LINFAN IWB3403 | 6,47 | 200,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LINFAN IWB3403 | 200,57 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/3938; REF. EMPENHO 6142/2026 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 200,57 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6157/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,09 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6157/2026 | 0,48 | ||
| TOTAL | 200,57 | 200,57 | 200,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/10/2026 | 0,48 | 1828/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,48 |
