| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 6172 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PULSE JBS 9J14 | 6,47 | 485,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PULSE JBS 9J14 | 485,25 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/3907; REF. EMPENHO 6172/2026 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 485,25 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6172/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 484,08 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6172/2026 | 1,17 | ||
| TOTAL | 485,25 | 485,25 | 485,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/10/2026 | 1,17 | 1842/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,17 |
