| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JAR 1A72 | 6,47 | 187,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JAR 1A72 | 187,63 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/3911; REF. EMPENHO 6175/2026 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 187,63 | ||
| 15/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2026 - REF. OUTUBRO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 | 187,18 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6175/2026 | 0,45 | ||
| TOTAL | 187,63 | 187,63 | 187,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/10/2026 | 0,45 | 1845/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,45 |
