| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VAGNER PRATES CAMPOS 04287920066 |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: Ref. a material utilizado na instalação de ar condicionado na Sala do CMD e Sala de Comunicação. | 237,50 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: Ref. a material utilizado na instalação de ar condicionado na Sala do CMD e Sala de Comunicação. | 475,00 | ||
| 04/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64944236; REF. EMPENHO 620/2026 14651 - VAGNER PRATES CAMPOS 04287920066 | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 475,00 | |||
