| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA - IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 6205 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref revisão, higienização e limpeza de freios do veículo RANGER TQS 8D37 | 1.249,32 | 1.249,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref revisão, higienização e limpeza de freios do veículo RANGER TQS 8D37 | 1.249,32 | ||
| 16/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 11/106; REF. EMPENHO 6205/2026 14637 - GAMBATTO AUTO LTDA - IBIRUBÁ | 1.249,32 | ||
| 21/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6205/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.189,35 | ||
| 21/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6205/2026 | 59,97 | ||
| TOTAL | 1.249,32 | 1.249,32 | 1.249,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/10/2026 | 59,97 | 1889/2026 | Lançada |
| TOTAL | 59,97 |
