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Última atualização realizada em 16/10/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	622	Data de lançamento:	04/02/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C
Conta de Despesa:	3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público Finalidade: REF PAG INTERNET PARA A CASA DA BRIGADA MILITAR	260,54	3.126,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2026	Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público Finalidade: REF PAG INTERNET PARA A CASA DA BRIGADA MILITAR	3.126,50
04/02/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/146005; REF. EMPENHO 622/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		258,49
04/02/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			12,41
12/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,08
06/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/222716; REF. EMPENHO 622/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		258,49
06/03/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			12,41
10/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,08
08/04/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/295865; REF. EMPENHO 622/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		258,49
08/04/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			12,41
13/04/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 622/2026 - REF. MARÇO/2026 COPREL TELECOM LTDA - 12472			246,08
17/04/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 01/372561; REF. EMPENHO 622/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		258,49
17/04/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			12,41
11/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,08
21/05/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/449596; REF. EMPENHO 622/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		258,49
21/05/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			12,41
15/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,08
17/06/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/526300; REF. EMPENHO 622/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		246,08
17/06/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 001/526300; REF. EMPENHO 622/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		258,49
17/06/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,81
17/06/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			12,41
17/06/2026	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 622/2026			-11,81
17/06/2026	Empenhado a menor		-246,08
09/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,08
12/08/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/603058; REF. EMPENHO 622/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		258,49
12/08/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			12,41
17/08/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 622/2026 - REF. JULHO/2026 COPREL TELECOM LTDA - 12472			246,08
26/08/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/679851; REF. EMPENHO 622/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		258,49
26/08/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			12,41
10/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,08
28/09/2026	Conforme DANFE Nº 1/756762; REF. EMPENHO 622/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		258,49
28/09/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			12,41
TOTAL		3.126,50	2.326,41	2.080,33
SALDO A PAGAR				1.046,17

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/02/2026	12,41	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/03/2026	12,41	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/04/2026	12,41	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/04/2026	12,41	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/05/2026	12,41	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/06/2026	11,81	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/06/2026	12,41	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/08/2026	12,41	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/08/2026	12,41	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/09/2026	12,41	Lançada
TOTAL		123,50

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