Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público
Finalidade: REF PAG INTERNET PARA A CASA DA BRIGADA MILITAR |
3.126,50 |
|
|
| 04/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146005;
REF. EMPENHO 622/2026
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
|
258,49 |
|
| 04/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
|
|
12,41 |
| 12/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
246,08 |
| 06/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/222716;
REF. EMPENHO 622/2026
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
|
258,49 |
|
| 06/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
|
|
12,41 |
| 10/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
246,08 |
| 08/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/295865;
REF. EMPENHO 622/2026
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
|
258,49 |
|
| 08/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
|
|
12,41 |
| 13/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 622/2026 - REF. MARÇO/2026
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
|
|
246,08 |
| 17/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/372561;
REF. EMPENHO 622/2026
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
|
258,49 |
|
| 17/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
|
|
12,41 |
| TOTAL |
3.126,50 |
1.033,96 |
787,88 |
| SALDO A PAGAR |
2.338,62 |
