| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6227 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref conta de luz da sms, ref mês de outubro/2026 | 1.720,71 | 1.720,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Ref conta de luz da sms, ref mês de outubro/2026 | 1.720,71 | ||
| 16/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2938243; REF. EMPENHO 6227/2026 17 - COPREL | 1.720,71 | ||
| TOTAL | 1.720,71 | 1.720,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.720,71 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/10/2026 | 20,63 | 1883/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 20,63 |
