| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
| Número do empenho: | 6230 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMOÇO | 45,00 | 270,00 |
| 2.00 | CAFÉ Rf viagens a serviço da sms. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ALMOÇO CAFÉ Rf viagens a serviço da sms. | 320,00 | ||
| 16/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/100003; 1/99324; 1/99497; 1/99612; 1/99745; 1/99189; 1/99540; 1/99928; REF. EMPENHO 6230/2026 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,00 | |||
