| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 624 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Praça Municipal - 100 Mbps Finalidade: REF PAG DE INTERNET PARA A PRAÇA MUNICIPAL | 225,44 | 2.705,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Praça Municipal - 100 Mbps Finalidade: REF PAG DE INTERNET PARA A PRAÇA MUNICIPAL | 2.705,22 | ||
| 04/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/146004; REF. EMPENHO 624/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 227,50 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 624/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 10,92 | ||
| TOTAL | 2.705,22 | 227,50 | 10,92 | |
| SALDO A PAGAR | 2.694,30 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/02/2026 | 10,92 | Lançada | |
| TOTAL | 10,92 |
