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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	624	Data de lançamento:	04/02/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Praça Municipal - 100 Mbps Finalidade: REF PAG DE INTERNET PARA A PRAÇA MUNICIPAL	225,44	2.705,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2026	Praça Municipal - 100 Mbps Finalidade: REF PAG DE INTERNET PARA A PRAÇA MUNICIPAL	2.705,22
04/02/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/146004; REF. EMPENHO 624/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		227,50
04/02/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 624/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			10,92
12/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,58
06/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/222715; REF. EMPENHO 624/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		227,50
06/03/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 624/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			10,92
10/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,58
08/04/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/295864; REF. EMPENHO 624/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		227,50
08/04/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 624/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			10,92
15/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,58
17/04/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 01/372560; REF. EMPENHO 624/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA		227,50
17/04/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 624/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			10,92
TOTAL		2.705,22	910,00	693,42
SALDO A PAGAR				2.011,80

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/02/2026	10,92		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/03/2026	10,92		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/04/2026	10,92		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/04/2026	10,92		Lançada
TOTAL		43,68