| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 6247 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude, mes 10/26 | 129,87 | 129,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude, mes 10/26 | 129,87 | ||
| 19/10/2026 | Referente consumo do telefone móvel números 996327172, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, 96321123 da secretaria de saude, mes 10/26 | 129,87 | ||
| 29/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6247/2026 - REF. OUTUBRO/2026 VIVO SA - 9707 | 100,86 | ||
| 29/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6247/2026 | 29,01 | ||
| TOTAL | 129,87 | 129,87 | 129,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/10/2026 | 29,01 | 1921/2026 | Lançada |
| TOTAL | 29,01 |
