Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público
Finalidade: REF PAG DE INTERNET PARA O PREDIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3.126,50 |
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| 04/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/146006;
REF. EMPENHO 625/2026
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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258,43 |
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| 04/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 625/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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12,40 |
| 12/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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246,03 |
| 06/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/222717;
REF. EMPENHO 625/2026
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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258,43 |
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| 06/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 625/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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12,40 |
| 10/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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246,03 |
| 08/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/295866;
REF. EMPENHO 625/2026
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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258,43 |
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| 08/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 625/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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12,40 |
| 15/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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246,03 |
| 17/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/372562;
REF. EMPENHO 625/2026
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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258,43 |
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| 17/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 625/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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12,40 |
| TOTAL |
3.126,50 |
1.033,72 |
787,69 |
| SALDO A PAGAR |
2.338,81 |
