| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO LUPATINI |
| Número do empenho: | 6253 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: Ref conserto de veículo SPIN IXZ 2019 | 108.185,34 | 484,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: Ref conserto de veículo SPIN IXZ 2019 | 484,80 | ||
| 19/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/3; REF. EMPENHO 6253/2026 14891 - FERNANDO LUPATINI | 484,80 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6253/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 484,80 | ||
| TOTAL | 484,80 | 484,80 | 484,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
