| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6254 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ALMOÇO, ref viagens a serviço da sms | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | café | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | ALMOÇO, ref viagens a serviço da sms café | 160,00 | ||
| 19/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 7/53233; 1/2653; 1/2650; 1/32163; REF. EMPENHO 6254/2026 10837 - RODRIGO DOS SANTOS | 160,00 | ||
| 23/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6254/2026 - REF. OUTUBRO/2026 RODRIGO DOS SANTOS - 10837 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
