Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público - Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público
Finalidade: REF PAG DE INTERNET PARA O PREDIO SECRETARIA DE OBRAS INTERIOR |
2.000,00 |
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| 04/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146008;
REF. EMPENHO 626/2026
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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258,49 |
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| 04/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 626/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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12,41 |
| 12/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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246,08 |
| 06/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/222719;
REF. EMPENHO 626/2026
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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258,49 |
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| 06/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 626/2026, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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12,41 |
| 10/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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246,08 |
| TOTAL |
2.000,00 |
516,98 |
516,98 |
| SALDO A PAGAR |
1.483,02 |
