| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 6280 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) | 41,70 | 41,70 |
| 2.00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER JDI 1E29 utilizado no transporte escolar. | 20,85 | 41,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN SPRINTER JDI 1E29 utilizado no transporte escolar. | 83,40 | ||
| 21/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/81; REF. EMPENHO 6280/2026 2784 - HILARIO JOSE GATTO | 83,40 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6280/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,24 | ||
| 27/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6280/2026 | 3,16 | ||
| TOTAL | 83,40 | 83,40 | 83,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/10/2026 | 3,16 | 1947/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,16 |
