| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO LUPATINI |
| Número do empenho: | 6283 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: REF PAG DE PEÇAS TROCAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN JAR 1A72 CONFORME ORÇAMENTO | 108.185,34 | 4.038,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: REF PAG DE PEÇAS TROCAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN JAR 1A72 CONFORME ORÇAMENTO | 4.038,50 | ||
| 21/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69572301; REF. EMPENHO 6283/2026 14891 - FERNANDO LUPATINI | 4.038,50 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Empenho 6283/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.038,50 | ||
| TOTAL | 4.038,50 | 4.038,50 | 4.038,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
