| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO LUPATINI |
| Número do empenho: | 6284 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA VEICULO SPIN JAR 1A72 CONFORME ORÇAMENTO | 108.185,34 | 1.454,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA VEICULO SPIN JAR 1A72 CONFORME ORÇAMENTO | 1.454,40 | ||
| 21/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/5; REF. EMPENHO 6284/2026 14891 - FERNANDO LUPATINI | 1.454,40 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Empenho 6284/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.454,40 | ||
| TOTAL | 1.454,40 | 1.454,40 | 1.454,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
