| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
| Número do empenho: | 6299 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamada Pública/PNAE |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Pão sovado para cachorro quente- 60 gr Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 1,48 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Pão sovado para cachorro quente- 60 gr Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 740,00 | ||
| 22/10/2026 | Conforme DANFE Nº 026/19102001; REF. EMPENHO 6299/2026 12407 - EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI | 740,00 | ||
| 05/11/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2026 - REF. OUTUBRO/2026 EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI - 12407 | 728,90 | ||
| 05/11/2026 | Cfe. INSS SERVIDORES, retido no Pagamento do Empenho 6299/2026 | 11,10 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 22/10/2026 | 11,10 | 1960/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,10 |
