Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6403	Data de lançamento:	27/10/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026		7.586,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026	7.586,89
27/10/2026	REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026		7.586,89
27/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			28,58
27/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			609,84
27/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			1.001,77
29/10/2026	Pagamento de Empenho 6403/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.946,70
TOTAL		7.586,89	7.586,89	7.586,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	27/10/2026	28,58		Lançada
INSS SERVIDORES	27/10/2026	609,84		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	27/10/2026	1.001,77		Lançada
TOTAL		1.640,19