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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6479	Data de lançamento:	27/10/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026		15.523,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026	15.523,12
27/10/2026	REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026		15.523,12
27/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			39,06
27/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			1.231,15
27/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			1.645,15
29/10/2026	Pagamento de Empenho 6479/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.607,76
TOTAL		15.523,12	15.523,12	15.523,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	27/10/2026	39,06		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/10/2026	1.231,15		Lançada
INSS SERVIDORES	27/10/2026	1.645,15		Lançada
TOTAL		2.915,36