Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2026 |
Refeições
Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. |
900,00 |
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| 20/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/84142; 1/84196; 1/84330; 1/240981; 1/229506; 1/229753; 1/229972; 1/2040; 1/230242; 1/230472; 1/230665;
REF. EMPENHO 65/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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400,00 |
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| 26/01/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2026 - REF. JANEIRO/2026
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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400,00 |
| 28/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/231362; 1/231146; 1/1629; 2/244435; 1/231573;
REF. EMPENHO 65/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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203,00 |
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| 04/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2026 - REF. JANEIRO/2026
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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203,00 |
| 12/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/231772; 1/232014; 1/232265; 1/232699; 1/232988; 1/232471;
REF. EMPENHO 65/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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270,00 |
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| 18/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 |
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270,00 |
| 24/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/233439;
REF. EMPENHO 65/2026
13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
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27,00 |
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| 25/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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27,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
