| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
| Número do empenho: | 65 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. | 900,00 | ||
| 20/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/84142; 1/84196; 1/84330; 1/240981; 1/229506; 1/229753; 1/229972; 1/2040; 1/230242; 1/230472; 1/230665; REF. EMPENHO 65/2026 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 400,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
