| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6513 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026 | 1.191,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026 | 1.191,53 | ||
| 27/10/2026 | REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026 | 1.191,53 | ||
| 29/10/2026 | Pagamento de Empenho 6513/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.191,53 | ||
| TOTAL | 1.191,53 | 1.191,53 | 1.191,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
